Утверждаю
Глава администрации Адмиралтейского района Санкт - Петербурга
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
1 января 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановы й период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.
Коды
Дата
01.01.2024
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7809029013 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
глава по БК
846
Учреждение: 7826049838 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида
№ 118 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
по Сводному реестру
ИНН
7826049838
КПП
по ОКЕИ
783901001
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
1
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
1
2
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1000
3
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
31 778 010.00
34 092 750.00
35 814 280.00
1200
130
31 704 300.00
33 900 800.00
35 654 600.00
1210
130
31 704 300.00
33 900 800.00
35 654 600.00
1211
131
31 704 300.00
33 900 800.00
35 654 600.00
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера
1400
150
73 710.00
191 950.00
159 680.00
1410
150
73 710.00
191 950.00
159 680.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
Расходы, всего
в том числе:
1412
152
73 710.00
191 950.00
159 680.00
2000
х
31 778 010.00
34 092 750.00
35 814 280.00
131
152
2
Наименование показателя
1
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
2
3
2100
х
2110
111
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
25 535 600.00
26 597 900.00
27 659 100.00
x
211 00 з
19 552 700.00
20 366 100.00
21 178 700.00
x
266 00 з
78 000.00
81 200.00
84 400.00
x
5 904 900.00
6 150 600.00
6 396 000.00
x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2140
119
2141
119
5 904 900.00
6 150 600.00
6 396 000.00
x
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2200
300
73 710.00
191 950.00
159 680.00
x
2210
320
73 710.00
191 950.00
159 680.00
x
2211
321
73 710.00
191 950.00
159 680.00
x
2300
850
154 000.00
188 900.00
187 700.00
x
2310
851
x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
2600
х
2640
244
закупку энергетических ресурсов
2643
247
213 00 з
262 00 0
291 00 5
154 000.00
188 900.00
187 700.00
6 014 700.00
7 114 000.00
7 807 800.00
221 00 5
42 100.00
43 800.00
45 600.00
223 00 5
220 200.00
246 200.00
290 600.00
225 00 5
1 352 100.00
1 408 300.00
1 464 600.00
226 00 5
497 700.00
518 300.00
539 000.00
342 00 е
3 017 900.00
4 082 500.00
4 425 600.00
346 00 5
227 200.00
143 700.00
374 200.00
223 00 5
657 500.00
671 200.00
668 200.00
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
3
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Год
начала
закупки
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
4.1
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
7
8
6 014 700.00
7 114 000.00
х
3 456 624.97
15 200.00
26310
х
3 456 624.97
15 200.00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26400
х
2 558 075.03
7 098 800.00
7 807 800.00
26410
х
2 558 075.03
7 098 800.00
7 807 800.00
26411
х
2 558 075.03
7 098 800.00
7 807 800.00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
х
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
26420
х
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
1.4
7 807 800.00
4
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26430
х
26440
х
26441
х
1.4.4.2
1.4.3
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
х
26450
х
1.4.5.1
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
26500
х
2 558 075.03
7 098 800.00
7 807 800.00
26510
2023
2 558 075.03
6 698 000.00
7 407 000.00
в том числе по году начала закупки:
26520
2024
x
400 800.00
в том числе по году начала закупки:
26530
2025
x
x
26600
х
26610
2023
1.4.5
2
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
400 800.00
Руководитель учреждения (уполномоченное
Документ подписан ЭП
лицо учреждения): / Заведующий / КОЛЕСОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 118 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА СА
Заведующий КОЛЕСОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА Дата подписи:20.12.2023 13:00:51
Идентификатор ключа ЭП: 0EF96EE8220E8D87DED4EA062958C1ABDD8C4910
Исполнитель: / экономист / Жильцова Е.А. / +78125761952
1 января 2024 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи:20.12.2023 19:07:35
Идентификатор ключа ЭП: 764EAD7A85C16EB8A8500052C7DAD7BD867948A3
